Как пояснить налоговой причины уменьшения суммы налога на прибыль к уплате?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: За 3 квартал мы не отразили входящие документы от поставщика из-за того, что документы пришли от поставщика после сдачи декларации

  Когда была отгрузка, когда Вы получили товар, каким числом датирован счет-фактура и когда получили документы?
  
  

  Цитата: нам так же пришло требование с просьбой отразить данные документы, так как сумма большая

  От кого пришло?
• Александр Погребс,  требование пришло от налоговой, так как было восстановление крупного ндс с аванса, отгрузка была в июне, в виду того, что документы не предоставили вовремя верные, не отразили. Документы получили уже в конце июля и я делала уточненку по НДС и налог на прибыль.
• Цитата: отгрузка была в июне

  Это всё, что Вы можете ответить на мои вопросы?
  Я ещё раз спрошу:
  - когда Вы получили товар?
  - каким числом датирован счет-фактура по этой отгрузке?
  
  И ещё у меня дополнительные уточняющие вопросы:
  - по договору когда переход права собственности на товар?
  
  

  Цитата: требование пришло от налоговой, так как было восстановление крупного ндс с аванса, отгрузка была в июне, в виду того, что документы не предоставили вовремя верные, не отразили. Документы получили уже в конце июля и я делала уточненку по НДС и налог на прибыль.

  И ещё один уточняющий вопрос по ситуации:
  - Вы показали восстановление вычета НДС по авансу в июне сразу или после требования налоговиков?
  
  Без полной картины ситуации я не смогу помочь Вам в Вашей проблеме.
• Александр Погребс,  
  

  Цитата: когда Вы получили товар?- каким числом датирован счет-фактура по этой отгрузке?

  Все в июне. 26.06.
  
  

  Цитата: И ещё у меня дополнительные уточняющие вопросы:- по договору когда переход права собственности на товар?

  После отгрузки.
  
  

  Цитата: Вы показали восстановление вычета НДС по авансу в июне сразу или после требования налоговиков?

  Я с налоговиком связывалась, мы этот вопрос решили, сдала уточненую и потом на требование ответила. С этим проблем нет.
  Хочется понимать как правильно ответить в налоговую по поводу уменьшения суммы налога на прибыль.
• Цитата: Я с налоговиком связывалась, мы этот вопрос решили, сдала уточненую и потом на требование ответила. С этим проблем нет.

  Ещё бы понять, с чем "этим" у Вас проблем нет...
  
  Изначально в первоначальной декларации Вы показали восстановление вычета НДС. Или не показали, а показали в уточненной декларации?
  И, если у Вас вопрос про объяснение уменьшения налога, значит, в уточнённой декларации Вы показали вычет и по полученному в июне товару. Так или нет?
  
  

  Цитата: Хочется понимать как правильно ответить в налоговую по поводу уменьшения суммы налога на прибыль.

  А сами Вы как это объясняете?
• Александр Погребс,  Показала в уточненной декларации по НДС.
  
  Я написала, что из -за того, что не были отражены данные документы (их приложила), поэтому сумма к уплате налогов стала меньше.
  Хотела понять правильно ли я написала или нет.
• Цитата: Я написала, что из -за того, что не были отражены данные документы (их приложила), поэтому сумма к уплате налогов стала меньше.Хотела понять правильно ли я написала или нет.

  По своей сути так оно и есть? Тогда правильно написали...
  
  Успехов!
• Тайна Великая, 
  Здравствуйте!
  

  Цитата: Цитата: когда Вы получили товар?  - каким числом датирован счет-фактура по этой отгрузке?Все в июне. 26.06.

  А каким образом получение товара влияет на увеличение ваших расходов и на налог на прибыль?
  Расходом станет списание его себестоимости после реализации этого товара. Вы их продали 26.06? Тогда у вас и реализация бы увеличилась... Или это был не товар?